1 目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于对产品的形成过程的确认、产品防护、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责
3．1 生产部（科）负责生产调度并组织实施，负责生产环境管理，负责设备管理及安全生产技术管理。
3．2 技质部（科）负责编制和提供生产所需的技术文件，负责过程检验和试验以及监视和测量装置的控制，负责工艺纪律执行的监督检查。
3．3 生产车间负责按生产调度进行生产，负责生产设备维护和保养，负责执行工艺纪律。
3．4 公司办负责人员培训。
3．5 供销部（科）负责生产物资的采购供应及服务的控制。
4 工作程序
4．1 获得规定产品特性的信息和文件
4．1．1 根据设计开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息。
4．1．2 对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要也应编制作业指导书。
4．2 生产工艺、调度控制
4．2．1 生产部（科）根据获得的信息，考虑库存情况，结合车间生产能力，编制《生产调度单》，经审核后发至技质部（科）和生产车间。
4．2．2 技质部（科）编制相应的工艺文件（工艺卡、工艺设计单），必要时随同图纸、实物一起下达到车间；
4．2．3 生产车间班组、检验员等有关管理人员都应准确了解产品的工艺要求。
4．2．4 各工序操作人员应严格执行工艺纪律、操作规范，并按《设备及工装控制程序》和《设备操作规程》，正确使用生产设备和工装。
4．2．5 生产中操作人员应做好自检、互检工作，技质部（科）检验员按《过程和产品的监视和测量控制程序》对工序实施检验和试验，有首检要求的需经检验合格后才可生产。
4．2．6 公司办按《培训控制程序》对各类人员进行培训。
4．2．7 车间分别做好生产过程的统计报表：《准备车间拌料记录单》、《成型车间日产数量、复查合格数记录表》、《加工工序流程卡》、《胶木芯成品汇总表》、《毛纱日产量登记表》、《毛纱月产量汇总表》、《毛纱入库清单》、《波纹管成型记录》、《波纹管配料监秤记录单》、《波纹管制成率检查分析表》。
4．2．8 《生产调度单》下达以后，生产部（科）应及时检查了解《生产调度单》执行情况，查看生产车间有关记录。
4．2．9 若生产进度产生波动，由生产部（科）进行及时调整，确保按《生产调度单》进行生产。
4．2．10 在下列情况下可对《生产调度单》进行调整，由生产部（科）下达《生产调度调整单》通知生产车间、技质部（科）。波纹管生产调度单进行调整时，可重新下达调度单，原调度单作废。
a． 由于原材料或设备等原因，确属无法按《生产调度单》进行的。
b． 因合同变更。
4．3 特殊、关键工序
4．3．1 关键工序指的是对工序操作控制技术要求高，并对产品质量影响大的工序。
4．3．2 特殊工序指的是：
a． 事前无法检查，产品投入使用后才发现的其缺陷的工序；
b． 破坏性检验；
c． 检验或试验时间过长；
d． 直接能正确反映质量特殊的检验方法。
4．3．3 特殊工序的确认
a． 制订相应的工艺和设备操作规程；
b． 对设备进行鉴定；
c． 进行连续的质量监控并作好记录；
d． 操作人员经过培训并取得合格资格后才能上岗。
4．3．4 本公司成型车间成型工序，波纹管分厂的成型工序为特殊工序，毛纺分厂头道针梳工序为关键工序。
4．3．5 成型车间成型工序、波纹管成型工序：
a． 每周技质部应对成型车间生产的纱管进行冲击性能监控，填写《经、纬管冲击强度监控记录表》。
b． 对注射成型的温度、压力、时间由车间班长或授权人根据生产调度单及机台号，对每批进行监控，并做好《成型工艺监控记录》。
c． 对波纹管成型工序进行工艺监控，做好《￠92机PVC-U双壁波纹管管材挤出成型工艺记录》、《PVC-U双壁波纹管材挤出成型工艺记录》。
4．3．6 对精梳毛纺头道针梳工序
a． 每批每班对重量不匀率进行监控，并按检验规程的规定进行检验，发现异常及时分析原因并调整解决；
b． 生产科每月对头道针梳机的C07自调匀整装置运行状况、精度进行检测，并做好《自调匀整月检表》的记录；
4．4 生产环境控制
4．4．1 由生产部（科）负责生产环境控制
4．4．2 生产车间负责建立并保持良好的生产环境。
a． 生产现场要标志通道位置线，通道应保持畅通；
b． 工位器具（工具箱、工作台、搬运车、在制品周转筐等）均需按规定摆放；
c． 生产车间地面应保持整洁、无积水、漏油、杂物、烟头、痰迹、污垢、飞毛、回丝、杂管等；
d． 每班生产结束后，操作工应对机器、工具箱、工作台进行清扫整理，保持整洁；
e． 工作场所内，不得乱贴、乱挂。墙上图表、标语应排列整齐，内容适时；
f． 作业现场不得穿拖鞋、高跟鞋，女工必须戴工作帽；
g． 原材料、工序产品、备品备料摆放整齐有序；
h． 易燃、易爆、有毒物品应隔离存放，并应有必要的标识、消防设备齐全；
i． 垃圾及废旧物件要设专放点，不得乱倒垃圾。
4．5 标识和可追溯性控制
4．5．1 根据需要由技质部（科）规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，有追溯要求的场合应进行相应的标识，并保留到追溯终止。
4．5．2 各相关部门负责所属区域内产品的标识；负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4．5．3 具体标识方法详见《产品标识方法》。
4．6 顾客财产的控制
4．6．1 技质部（科）按照《进货检验和试验规程》的要求对顾客财产进行验证，出具相应的检验报告。对在本公司不能进行质量检验的由供销部（科）与顾客在合同中明确接收的标准。
4．6．2 验证合格的顾客财产入库贮存时，可设区域存放或悬挂库存卡标识，并填写《顾客财产登记表》。
4．6．3 验证、使用、贮存、搬运期间发现的顾客财产不合格，由供销部（科）标识和隔离存放，并通知顾客，协商处理。
4．6．4 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品特点或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，核对贮存期限以防变质、损坏、丢失。
4．7 产品防护
对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到目的地的所有阶段进行控制，以防止产品变质、损坏、错用，具体控制内容详见《产品防护控制程序》。
4．8 服务实施
供销部（科）负责组织协调产品的服务工作，负责与顾客联络，妥善处理顾客的投拆，并保存相关记录，建立顾客档案；负责测量顾客满意程度，确定顾客的需求和期望，执行《顾客满意程度测量控制程序》
5 相关文件
5．1 QS/ZSY20602-2003《设备及工装控制程序》
5．2 QS/ZSY20803-2003《过程和产品的监视和测量控制程序》
5．3 QS/ZSY20601-2003《培训控制程序》
5．4 QS/ZSY20707-2003《产品防护控制程序》
5．5 QS/ZSY20801-2003《顾客满意程度测量控制程序》